Как да попълните фактура документа Продажби - 23 Други - член - член - 1в клуб

Търсене в статиите

Последни статии

Документът "Фактура"

Документът се използва за съхраняване на информация за счетоводното отчитане на изпълнението на различни операции
(Пратка) запазва контрагента.

В зависимост от даден тип операция, с помощта на този документ е в състояние да се регистрират за изпълнение (отпуск) запаси на различни операции:

* Трансфер до комисията,

* Трансфер на обработка,

* Прехвърляне на отговорността за поддръжка,

* Връщане на обработката,

* Върни се отговорността за поддръжка.

Вие искате да попълните следните параметри:

* Организация. В този параметър, частна организация избере, от чието име се създава документа. Задава директория на "Организация". Този параметър се показва на формата, ако детайли на потребителски акаунти, включени водене на документация няколко организации.

* Тип на работа. Избрани тип документ сделка.

* Изпълнител. В този параметър можете да изберете информация за контрагента, който е продаден (изпратени) запаси. Комплект справки "Профили".
* Споразумение. В този параметър можете да изберете насрещната страна по договора, в рамките на който се създава документа.
Задава от указателя "Договори на контрагенти."

* Base. В тази настройка, изберете "Закупуване на фактура" или "да плати сметката", въз основа на които е създаден документа. Параметър е необходимо да въведете само за операция "Назад към доставчика"
"Назад към главницата" или "Назад към отговорността за поддръжка."

* Поръчка. Този параметър е избран ред, който може да бъде реализиран (доставени) запаси. Задава документ "Поръчка на купувача", ако видът на сделката на документа "Продажбата на потребителя", "Прехвърляне на комисията", или
"Завръщането на обработката". Задава документа "поръчки", тип на транзакцията, ако документът "Назад към доставчика", "Назад към главницата" или "Трансфер за преработка." Този параметър се показва на формата, ако детайли на потребителски акаунти, включително поръчка по документи празници, определени за целия документ.
Този параметър не се изисква за влизане. Забележка: Ако вида на документа сделка "Прехвърляне otvethranenie" или "Назад към otvethranenie" параметър не е показано във формуляра.

* Складиране Place. Структурното звено, което се отписват. Задава директория на "структурни звена" с тип "Склад".

* Cell. Този параметър се избира клетка структурно звено (рейка част), които са записани на разстояние. Задава директория на "клетки". Този параметър се показва на формата, ако детайли на потребителски акаунти, включени водене на документация клетъчни складове и пространство за съхранение, не е признак на заповед.

Във формуляра на документа е един бутон ", за да променя цените и валута", която отваря диалога променя вида цени, отстъпки и валута на документа.

* Задайте еднократно заплащане. Тази долна информация маса се съхранява на прихващане на вземания от клиенти или компенсира от аванси на доставчици, ако документът се формира от операцията по замяна. Във формуляра на документа е един бутон с надпис "Промяна предплатен кредит", който отваря диалоговия таблицата на промените
"Издържал предплатена". Колона раздел табличен:
о документ - аванси документ допускане: "Потреблението на сметки", "поток от касовия апарат", "Прием на касата"
"Достъпът до нея."
о изчисляване на размера - сумата във валутата на договора.
о, разбира се - обменния курс във валутата на документа.
о Многообразието - множеството от превод на валута на представяне на документа.
о Сумата на плащането - избрана валута документ.

"Фактура" документ може да бъде създаден въз основа на документи: